| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 858 000 Kč | 8 871 000 Kč | 7 524 908 Kč | 84,8% | |
| 6121 | Stavby | 9 300 000 Kč | 7 512 000 Kč | 6 260 486 Kč | 83,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 570 000 Kč | 547 102 Kč | 96,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 558 000 Kč | 558 000 Kč | 508 103 Kč | 91,1% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 180 000 Kč | 158 216 Kč | 87,9% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 51 000 Kč | 51 000 Kč | 100,0% |