| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 106 500 Kč | 28 542 000 Kč | 57 143 212 Kč | 200,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 18 256 500 Kč | 17 783 500 Kč | 51 843 309 Kč | 291,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 5 850 000 Kč | 10 758 500 Kč | 5 299 903 Kč | 49,3% |