| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 106 500 Kč | 28 239 000 Kč | 54 604 002 Kč | 193,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 18 256 500 Kč | 17 675 500 Kč | 49 701 299 Kč | 281,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 5 850 000 Kč | 10 563 500 Kč | 4 902 703 Kč | 46,4% |