| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 256 500 Kč | 17 675 500 Kč | 49 701 299 Kč | 281,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 754 500 Kč | 6 826 000 Kč | 5 873 589 Kč | 86,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 267 500 Kč | 5 802 000 Kč | 3 195 833 Kč | 55,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 341 000 Kč | 344 000 Kč | 243 500 Kč | 70,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 736 546 Kč | 2 736 546 Kč | 40 260 762 Kč | 1 471,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 137 000 Kč | 172 000 Kč | 127 615 Kč | 74,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 019 954 Kč | 1 794 954 Kč | 0 Kč | 0,0% |