| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 256 500 Kč | 17 783 500 Kč | 51 843 309 Kč | 291,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 754 500 Kč | 7 080 700 Kč | 6 860 986 Kč | 96,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 267 500 Kč | 5 891 300 Kč | 4 066 471 Kč | 69,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 341 000 Kč | 344 000 Kč | 258 500 Kč | 75,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 736 546 Kč | 2 491 546 Kč | 40 520 602 Kč | 1 626,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 137 000 Kč | 181 000 Kč | 136 750 Kč | 75,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 019 954 Kč | 1 794 954 Kč | 0 Kč | 0,0% |