| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 850 000 Kč | 9 898 500 Kč | 4 439 903 Kč | 44,9% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 5 550 000 Kč | 6 598 500 Kč | 2 021 553 Kč | 30,6% |
| 613 | Pozemky | 300 000 Kč | 3 300 000 Kč | 2 418 350 Kč | 73,3% |