| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 770 000 Kč | 1 675 000 Kč | 65 960 Kč | 3,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 267 Kč | 6,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 17 693 Kč | 8,8% |
| 6121 | Stavby | 1 500 000 Kč | 1 405 000 Kč | 45 000 Kč | 3,2% |