| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 344 500 Kč | 394 500 Kč | 217 559 Kč | 55,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 3 520 Kč | 27,1% |
| 5164 | Nájemné | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 274 Kč | 84,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 250 000 Kč | 212 765 Kč | 85,1% |