| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 415 000 Kč | 600 000 Kč | 513 735 Kč | 85,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 050 Kč | 90,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 38 000 Kč | 31 044 Kč | 81,7% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 192 000 Kč | 191 494 Kč | 99,7% |
| 5175 | Pohoštění | 60 000 Kč | 80 000 Kč | 51 530 Kč | 64,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 100 000 Kč | 140 000 Kč | 123 118 Kč | 87,9% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 500 Kč | 35,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 55 000 Kč | 90 000 Kč | 77 000 Kč | 85,6% |