| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 348 000 Kč | 432 000 Kč | 420 307 Kč | 97,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 115 370 Kč | 96,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 28 612 Kč | 95,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 10 384 Kč | 94,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 1 000 Kč | 648 Kč | 64,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 268 Kč | 101,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 3 000 Kč | 753 Kč | 25,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 218 Kč | 10,9% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 80 000 Kč | 79 055 Kč | 98,8% |