| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 220 000 Kč | 2 226 000 Kč | 1 884 986 Kč | 84,7% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 528 539 Kč | 84,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 201 000 Kč | 201 000 Kč | 181 539 Kč | 90,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 168 000 Kč | 168 000 Kč | 137 551 Kč | 81,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 Kč | 14 000 Kč | 9 701 Kč | 69,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 692 Kč | 106,9% |
| 5173 | Cestovné | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 16 964 Kč | 60,6% |