| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 878 500 Kč | 44 026 950 Kč | 31 567 670 Kč | 71,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 18 278 500 Kč | 18 626 950 Kč | 25 828 477 Kč | 138,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 11 600 000 Kč | 25 400 000 Kč | 5 739 193 Kč | 22,6% |