| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 878 500 Kč | 45 872 796 Kč | 25 034 164 Kč | 54,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 18 278 500 Kč | 18 622 796 Kč | 22 177 879 Kč | 119,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 11 600 000 Kč | 27 250 000 Kč | 2 856 285 Kč | 10,5% |