| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 278 500 Kč | 18 278 500 Kč | 5 626 183 Kč | 30,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 050 600 Kč | 7 050 600 Kč | 2 307 690 Kč | 32,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 769 500 Kč | 6 769 500 Kč | 1 457 248 Kč | 21,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 341 000 Kč | 341 000 Kč | 94 500 Kč | 27,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 688 941 Kč | 2 688 941 Kč | 1 738 960 Kč | 64,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 27 785 Kč | 21,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 298 459 Kč | 1 298 459 Kč | 0 Kč | 0,0% |