| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 278 500 Kč | 18 622 796 Kč | 22 177 879 Kč | 119,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 050 600 Kč | 7 063 100 Kč | 4 757 201 Kč | 67,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 769 500 Kč | 7 421 000 Kč | 4 022 582 Kč | 54,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 341 000 Kč | 341 000 Kč | 234 500 Kč | 68,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 688 941 Kč | 3 452 712 Kč | 13 101 696 Kč | 379,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 61 900 Kč | 47,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 298 459 Kč | 214 984 Kč | 0 Kč | 0,0% |