| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 278 500 Kč | 18 626 950 Kč | 25 828 477 Kč | 138,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 050 600 Kč | 7 205 600 Kč | 5 953 886 Kč | 82,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 769 500 Kč | 7 129 000 Kč | 4 898 147 Kč | 68,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 341 000 Kč | 341 000 Kč | 261 500 Kč | 76,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 688 941 Kč | 3 482 712 Kč | 14 629 728 Kč | 420,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 85 216 Kč | 65,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 298 459 Kč | 338 638 Kč | 0 Kč | 0,0% |