| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 878 500 Kč | 29 878 500 Kč | 6 589 143 Kč | 22,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 448 000 Kč | 7 448 000 Kč | 235 009 Kč | 3,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 127 100 Kč | 15 127 100 Kč | 4 093 865 Kč | 27,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 187 000 Kč | 1 187 000 Kč | 270 286 Kč | 22,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 091 400 Kč | 6 091 400 Kč | 1 989 982 Kč | 32,7% |