| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 878 500 Kč | 45 872 796 Kč | 25 034 164 Kč | 54,6% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 448 000 Kč | 13 698 000 Kč | 1 623 561 Kč | 11,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 127 100 Kč | 25 953 371 Kč | 9 138 133 Kč | 35,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 187 000 Kč | 1 187 000 Kč | 628 285 Kč | 52,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 091 400 Kč | 5 009 425 Kč | 13 644 185 Kč | 272,4% |