| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 878 500 Kč | 29 878 500 Kč | 2 745 856 Kč | 9,2% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 448 000 Kč | 7 448 000 Kč | 31 360 Kč | 0,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 127 100 Kč | 15 127 100 Kč | 1 466 635 Kč | 9,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 187 000 Kč | 1 187 000 Kč | 180 169 Kč | 15,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 091 400 Kč | 6 091 400 Kč | 1 067 691 Kč | 17,5% |