| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 878 500 Kč | 44 026 950 Kč | 31 567 670 Kč | 71,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 448 000 Kč | 8 198 000 Kč | 3 451 693 Kč | 42,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 127 100 Kč | 29 119 871 Kč | 11 695 094 Kč | 40,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 187 000 Kč | 1 255 000 Kč | 858 201 Kč | 68,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 091 400 Kč | 5 429 079 Kč | 15 537 682 Kč | 286,2% |