| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 091 400 Kč | 5 009 425 Kč | 13 644 185 Kč | 272,4% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 4 767 000 Kč | 4 767 000 Kč | 3 078 507 Kč | 64,6% |
| 63 | Finanční operace | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 10 498 179 Kč | 41 992,7% |
| 64 | Ostatní činnosti | 1 299 400 Kč | 217 425 Kč | 67 499 Kč | 31,0% |