| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 250 000 Kč | 1 000 000 Kč | 505 789 Kč | 50,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 750 Kč | 22,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 450 000 Kč | 402 039 Kč | 89,3% |
| 6121 | Stavby | 6 000 000 Kč | 500 000 Kč | 97 000 Kč | 19,4% |