| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 974 500 Kč | 6 974 500 Kč | 1 022 782 Kč | 14,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 3 857 Kč | 29,7% |
| 5164 | Nájemné | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 305 Kč | 87,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 443 314 Kč | 63,3% |
| 6121 | Stavby | 250 000 Kč | 6 250 000 Kč | 574 306 Kč | 9,2% |