| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 531 549 Kč | 1 331 549 Kč | 86,9% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 000 000 Kč | 83,3% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 331 549 Kč | 331 549 Kč | 100,0% |