| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 685 000 Kč | 274 696 Kč | 40,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 15 900 Kč | 79,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 18 765 Kč | 46,9% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 250 000 Kč | 144 148 Kč | 57,7% |
| 5175 | Pohoštění | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 39 293 Kč | 49,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 25 090 Kč | 16,7% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 500 Kč | 15,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 27 000 Kč | 38,6% |