| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 709 000 Kč | 448 020 Kč | 63,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 24 000 Kč | 18 900 Kč | 78,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 25 474 Kč | 63,7% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 000 Kč | 10,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 250 000 Kč | 198 189 Kč | 79,3% |
| 5175 | Pohoštění | 80 000 Kč | 100 000 Kč | 66 100 Kč | 66,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 83 857 Kč | 55,9% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 500 Kč | 21,7% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 47 000 Kč | 67,1% |