| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 925 000 Kč | 927 500 Kč | 632 283 Kč | 68,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 120 000 Kč | 122 000 Kč | 121 735 Kč | 99,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 30 000 Kč | 30 500 Kč | 30 190 Kč | 99,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 10 957 Kč | 99,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 511 Kč | 51,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 6 905 Kč | 38,4% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 124 Kč | 4,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 321 860 Kč | 53,6% |