| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 926 000 Kč | 926 000 Kč | 789 176 Kč | 85,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 256 000 Kč | 186 159 Kč | 72,7% |
| 5164 | Nájemné | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 28 593 Kč | 40,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 574 425 Kč | 95,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 250 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |