| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 83 373 599 Kč | 84 619 999 Kč | 52 442 399 Kč | 62,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 21 323 599 Kč | 24 569 999 Kč | 28 000 402 Kč | 114,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 62 050 000 Kč | 60 050 000 Kč | 24 441 997 Kč | 40,7% |