| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 323 599 Kč | 21 323 599 Kč | 3 720 549 Kč | 17,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 782 600 Kč | 7 782 600 Kč | 1 363 531 Kč | 17,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 837 500 Kč | 6 837 500 Kč | 1 134 896 Kč | 16,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 440 000 Kč | 440 000 Kč | 120 000 Kč | 27,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 858 499 Kč | 5 858 499 Kč | 1 097 393 Kč | 18,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 4 730 Kč | 3,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 275 000 Kč | 275 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |