| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 323 599 Kč | 21 573 599 Kč | 15 458 391 Kč | 71,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 782 600 Kč | 7 782 600 Kč | 3 184 831 Kč | 40,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 837 500 Kč | 7 087 500 Kč | 2 415 299 Kč | 34,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 440 000 Kč | 440 000 Kč | 163 500 Kč | 37,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 858 499 Kč | 5 858 499 Kč | 9 670 166 Kč | 165,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 24 595 Kč | 18,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 275 000 Kč | 275 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |