| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 323 599 Kč | 24 569 999 Kč | 28 000 402 Kč | 114,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 782 600 Kč | 8 576 000 Kč | 6 142 546 Kč | 71,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 837 500 Kč | 7 484 500 Kč | 3 900 894 Kč | 52,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 440 000 Kč | 455 000 Kč | 333 500 Kč | 73,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 858 499 Kč | 7 649 499 Kč | 17 583 531 Kč | 229,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 39 930 Kč | 30,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 275 000 Kč | 275 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |