| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 500 000 Kč | 7 500 000 Kč | 78 972 Kč | 1,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 695 Kč | 93,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 864 Kč | 86,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 34 413 Kč | 7,6% |
| 6121 | Stavby | 7 000 000 Kč | 7 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |