| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 500 000 Kč | 7 514 000 Kč | 526 592 Kč | 7,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 32 000 Kč | 31 752 Kč | 99,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 32 000 Kč | 31 611 Kč | 98,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 46 344 Kč | 10,3% |
| 6121 | Stavby | 7 000 000 Kč | 7 000 000 Kč | 416 885 Kč | 6,0% |