| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 074 500 Kč | 12 124 500 Kč | 472 658 Kč | 3,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 639 Kč | 112,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 4 737 Kč | 36,4% |
| 5164 | Nájemné | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 4 751 Kč | 316,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 18 000 000 Kč | 12 050 000 Kč | 457 533 Kč | 3,8% |