| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 074 500 Kč | 12 129 500 Kč | 4 042 512 Kč | 33,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 5 639 Kč | 94,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 4 737 Kč | 36,4% |
| 5164 | Nájemné | 1 500 Kč | 5 500 Kč | 4 751 Kč | 86,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 18 000 000 Kč | 12 050 000 Kč | 4 027 386 Kč | 33,4% |