| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 257 000 Kč | 257 000 Kč | 87 306 Kč | 34,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 14 480 Kč | 57,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 23 565 Kč | 94,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 44 892 Kč | 22,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 080 Kč | 81,6% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 289 Kč | 14,5% |