| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 765 000 Kč | 6 465 000 Kč | 6 184 083 Kč | 95,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 127 858 Kč | 85,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 37 500 Kč | 37 500 Kč | 31 709 Kč | 84,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 11 507 Kč | 85,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 363 Kč | 36,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 5 163 Kč | 28,7% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 16 Kč | 0,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 6 100 000 Kč | 5 867 469 Kč | 96,2% |