| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 050 000 Kč |
1 130 000 Kč |
836 939 Kč |
74,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
21 490 Kč |
86,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
262 500 Kč |
283 300 Kč |
212 891 Kč |
75,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
94 500 Kč |
101 700 Kč |
77 256 Kč |
76,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
6 000 Kč |
7 000 Kč |
3 756 Kč |
53,7% |
| 5131 |
Potraviny
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
15 000 Kč |
25 000 Kč |
22 121 Kč |
88,5% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
40 000 Kč |
110 000 Kč |
31 055 Kč |
28,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
31 921 Kč |
106,4% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
10 000 Kč |
15 000 Kč |
12 801 Kč |
85,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
6 277 Kč |
78,5% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
8 000 Kč |
11 000 Kč |
10 725 Kč |
97,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
141 333 Kč |
56,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
8 436 Kč |
42,2% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
16 000 Kč |
16 000 Kč |
2 116 Kč |
13,2% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
9 700 Kč |
24,3% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
4 096 Kč |
16,4% |
| 6121 |
Stavby
|
25 000 000 Kč |
25 000 000 Kč |
11 102 078 Kč |
44,4% |
| 6130 |
Pozemky
|
1 000 000 Kč |
1 000 000 Kč |
64 354 Kč |
6,4% |