| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 970 000 Kč | 970 000 Kč | 160 455 Kč | 16,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 23 958 Kč | 47,9% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 136 497 Kč | 15,2% |