| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 872 500 Kč | 2 872 500 Kč | 395 924 Kč | 13,8% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 920 000 Kč | 1 920 000 Kč | 323 524 Kč | 16,9% |
| 5026 | Odchodné | 468 000 Kč | 468 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 253 000 Kč | 253 000 Kč | 40 425 Kč | 16,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 172 500 Kč | 172 500 Kč | 29 114 Kč | 16,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 1 316 Kč | 9,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 1 545 Kč | 5,5% |