| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 582 500 Kč | 1 613 000 Kč | 1 428 303 Kč | 88,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 132 000 Kč | 1 134 300 Kč | 1 005 488 Kč | 88,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 435 500 Kč | 463 700 Kč | 409 701 Kč | 88,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 114 Kč | 87,4% |