| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 875 400 Kč | 7 055 000 Kč | 6 271 737 Kč | 88,9% | |
| 501 | Platy | 3 254 900 Kč | 3 214 100 Kč | 2 811 407 Kč | 87,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 030 000 Kč | 2 219 900 Kč | 2 024 533 Kč | 91,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 582 500 Kč | 1 613 000 Kč | 1 428 303 Kč | 88,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 7 494 Kč | 93,7% |