| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 820 300 Kč | 1 531 400 Kč | 1 404 186 Kč | 91,7% | |
| 5131 | Potraviny | 300 Kč | 2 800 Kč | 2 665 Kč | 95,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 Kč | 4 800 Kč | 1 792 Kč | 37,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 19 000 Kč | 46 900 Kč | 45 490 Kč | 97,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 000 Kč | 7 500 Kč | 1 760 Kč | 23,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 255 000 Kč | 273 500 Kč | 244 139 Kč | 89,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 32 200 Kč | 32 127 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 527 000 Kč | 1 163 700 Kč | 1 076 213 Kč | 92,5% |