| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 378 100 Kč | 13 976 200 Kč | 13 215 746 Kč | 94,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 32 000 Kč | 31 672 Kč | 99,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 820 300 Kč | 1 531 400 Kč | 1 404 186 Kč | 91,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 110 000 Kč | 129 000 Kč | 74 548 Kč | 57,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 590 000 Kč | 1 171 100 Kč | 1 105 350 Kč | 94,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 200 300 Kč | 2 924 500 Kč | 2 591 336 Kč | 88,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 621 000 Kč | 8 131 900 Kč | 7 961 467 Kč | 97,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 36 500 Kč | 56 300 Kč | 47 188 Kč | 83,8% |