| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 621 000 Kč | 8 131 900 Kč | 7 961 467 Kč | 97,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 575 900 Kč | 8 024 600 Kč | 7 874 221 Kč | 98,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 16 000 Kč | 35 300 Kč | 35 178 Kč | 99,7% |
| 5175 | Pohoštění | 28 100 Kč | 71 000 Kč | 52 068 Kč | 73,3% |