| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 315 000 Kč | 8 634 100 Kč | 8 545 856 Kč | 99,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 19 000 Kč | 18 090 Kč | 95,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 215 700 Kč | 215 487 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 135 000 Kč | 134 482 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 300 000 Kč | 7 543 000 Kč | 7 466 821 Kč | 99,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 721 400 Kč | 710 975 Kč | 98,6% |