| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 338 900 Kč | 1 704 100 Kč | 1 606 839 Kč | 94,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 180 000 Kč | 199 700 Kč | 170 656 Kč | 85,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 45 000 Kč | 49 300 Kč | 42 323 Kč | 85,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 Kč | 18 400 Kč | 15 359 Kč | 83,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 49 600 Kč | 49 081 Kč | 99,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 52 000 Kč | 50 594 Kč | 97,3% |
| 5141 | Úroky vlastní | 110 000 Kč | 78 000 Kč | 61 296 Kč | 78,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 5 300 Kč | 2 585 Kč | 48,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 499 157 Kč | 99,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 Kč | 4 900 Kč | 4 844 Kč | 98,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 449 000 Kč | 414 147 Kč | 92,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 27 900 Kč | 75 900 Kč | 75 785 Kč | 99,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 131 000 Kč | 130 680 Kč | 99,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 91 000 Kč | 90 333 Kč | 99,3% |