| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 823 500 Kč | 1 647 700 Kč | 1 639 906 Kč | 99,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 500 Kč | 40 500 Kč | 33 334 Kč | 82,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 9 900 Kč | 9 801 Kč | 99,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 40 200 Kč | 39 880 Kč | 99,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 1 500 Kč | 6 300 Kč | 6 240 Kč | 99,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 500 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 749 800 Kč | 749 651 Kč | 100,0% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |