| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 070 200 Kč | 4 224 400 Kč | 4 155 155 Kč | 98,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 1 300 Kč | 1 240 Kč | 95,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 9 900 Kč | 9 801 Kč | 99,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 65 000 Kč | 41 400 Kč | 41 380 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 32 200 Kč | 32 127 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 124 100 Kč | 113 257 Kč | 91,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 Kč | 209 800 Kč | 209 797 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 56 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 100 Kč | 39 900 Kč | 39 780 Kč | 99,7% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 15 000 Kč | 29 000 Kč | 28 693 Kč | 98,9% |
| 6121 | Stavby | 3 680 000 Kč | 3 680 000 Kč | 3 679 080 Kč | 100,0% |