| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 368 000 Kč | 408 500 Kč | 372 758 Kč | 91,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 35 000 Kč | 37 000 Kč | 19 332 Kč | 52,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 179 000 Kč | 169 579 Kč | 94,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 3 000 Kč | 1 908 Kč | 63,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 65 000 Kč | 98 000 Kč | 96 195 Kč | 98,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 11 325 Kč | 94,4% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 14 000 Kč | 9 969 Kč | 71,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 53 500 Kč | 53 450 Kč | 99,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |