| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 287 200 Kč | 3 528 400 Kč | 3 111 597 Kč | 88,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 294 900 Kč | 2 204 400 Kč | 1 938 935 Kč | 88,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 39 000 Kč | 96 000 Kč | 80 030 Kč | 83,4% |
| 5024 | Odstupné | 0 Kč | 46 300 Kč | 46 254 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 604 000 Kč | 553 000 Kč | 486 239 Kč | 87,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 208 500 Kč | 200 300 Kč | 176 326 Kč | 88,0% |
| 5131 | Potraviny | 300 Kč | 2 800 Kč | 2 665 Kč | 95,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 1 800 Kč | 1 792 Kč | 99,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 12 000 Kč | 37 000 Kč | 35 689 Kč | 96,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 Kč | 93 000 Kč | 87 148 Kč | 93,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 133 500 Kč | 103 537 Kč | 77,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 22 000 Kč | 20 401 Kč | 92,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 500 Kč | 8 500 Kč | 6 307 Kč | 74,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 60 000 Kč | 59 690 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 10 600 Kč | 10 070 Kč | 95,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 1 000 Kč | 568 Kč | 56,8% |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 Kč | 42 200 Kč | 40 216 Kč | 95,3% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 16 000 Kč | 15 730 Kč | 98,3% |