| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 384 000 Kč | 2 649 700 Kč | 2 414 827 Kč | 91,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 96 000 Kč | 81 000 Kč | 72 236 Kč | 89,2% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 700 000 Kč | 1 786 000 Kč | 1 633 736 Kč | 91,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 303 000 Kč | 332 000 Kč | 302 609 Kč | 91,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 137 000 Kč | 170 000 Kč | 154 756 Kč | 91,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 237 Kč | 61,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 23 200 Kč | 12 986 Kč | 56,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 12 000 Kč | 12 500 Kč | 10 962 Kč | 87,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 12 100 Kč | 12 083 Kč | 99,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 39 930 Kč | 71,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 5 500 Kč | 5 410 Kč | 98,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 4 000 Kč | 3 636 Kč | 90,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 11 100 Kč | 11 006 Kč | 99,2% |
| 5173 | Cestovné | 15 000 Kč | 33 500 Kč | 33 441 Kč | 99,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 120 800 Kč | 120 799 Kč | 100,0% |