| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 669 000 Kč | 1 684 600 Kč | 1 082 865 Kč | 64,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 170 000 Kč | 1 181 400 Kč | 756 354 Kč | 64,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 487 000 Kč | 491 200 Kč | 316 388 Kč | 64,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 10 123 Kč | 84,4% |