| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 669 000 Kč | 1 740 100 Kč | 1 696 947 Kč | 97,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 170 000 Kč | 1 216 000 Kč | 1 188 283 Kč | 97,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 487 000 Kč | 510 100 Kč | 494 761 Kč | 97,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 12 000 Kč | 14 000 Kč | 13 903 Kč | 99,3% |