| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 224 000 Kč | 7 220 500 Kč | 4 773 853 Kč | 66,1% | |
| 501 | Platy | 3 330 000 Kč | 3 199 900 Kč | 2 036 996 Kč | 63,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 217 000 Kč | 2 327 000 Kč | 1 645 700 Kč | 70,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 669 000 Kč | 1 684 600 Kč | 1 082 865 Kč | 64,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000 Kč | 9 000 Kč | 8 292 Kč | 92,1% |