| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 224 000 Kč | 7 631 900 Kč | 7 558 994 Kč | 99,0% | |
| 501 | Platy | 3 330 000 Kč | 3 280 500 Kč | 3 274 461 Kč | 99,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 217 000 Kč | 2 602 300 Kč | 2 579 294 Kč | 99,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 669 000 Kč | 1 740 100 Kč | 1 696 947 Kč | 97,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000 Kč | 9 000 Kč | 8 292 Kč | 92,1% |