| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 224 000 Kč | 7 592 000 Kč | 6 128 708 Kč | 80,7% | |
| 501 | Platy | 3 330 000 Kč | 3 251 900 Kč | 2 618 189 Kč | 80,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 217 000 Kč | 2 588 300 Kč | 2 119 071 Kč | 81,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 669 000 Kč | 1 742 800 Kč | 1 383 156 Kč | 79,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000 Kč | 9 000 Kč | 8 292 Kč | 92,1% |