| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 538 700 Kč | 2 373 700 Kč | 1 943 132 Kč | 81,9% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 4 000 Kč | 3 237 Kč | 80,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 11 100 Kč | 3 641 Kč | 32,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 22 000 Kč | 66 600 Kč | 53 999 Kč | 81,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 3 089 Kč | 41,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 290 000 Kč | 465 100 Kč | 360 020 Kč | 77,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 40 000 Kč | 480 600 Kč | 478 702 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 172 200 Kč | 1 338 800 Kč | 1 040 443 Kč | 77,7% |