| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 538 700 Kč | 2 265 600 Kč | 1 701 904 Kč | 75,1% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 4 000 Kč | 3 237 Kč | 80,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 14 000 Kč | 3 641 Kč | 26,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 22 000 Kč | 36 600 Kč | 27 619 Kč | 75,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 2 322 Kč | 31,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 290 000 Kč | 445 100 Kč | 242 118 Kč | 54,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 40 000 Kč | 452 600 Kč | 451 533 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 172 200 Kč | 1 305 800 Kč | 971 433 Kč | 74,4% |