| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 538 700 Kč | 2 447 600 Kč | 1 656 892 Kč | 67,7% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 4 000 Kč | 3 237 Kč | 80,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 9 000 Kč | 1 501 Kč | 16,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 22 000 Kč | 29 600 Kč | 27 619 Kč | 93,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 1 973 Kč | 26,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 290 000 Kč | 435 100 Kč | 242 118 Kč | 55,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 40 000 Kč | 452 600 Kč | 438 800 Kč | 97,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 172 200 Kč | 1 509 800 Kč | 941 644 Kč | 62,4% |