| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 891 800 Kč | 10 618 600 Kč | 9 031 200 Kč | 85,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 538 700 Kč | 2 265 600 Kč | 1 701 904 Kč | 75,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 110 000 Kč | 175 100 Kč | 113 978 Kč | 65,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 156 500 Kč | 1 304 000 Kč | 1 016 685 Kč | 78,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 757 700 Kč | 2 830 100 Kč | 2 429 779 Kč | 85,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 271 900 Kč | 3 949 700 Kč | 3 692 798 Kč | 93,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 57 000 Kč | 94 100 Kč | 76 056 Kč | 80,8% |