| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 891 800 Kč | 9 107 200 Kč | 5 539 672 Kč | 60,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 538 700 Kč | 2 447 600 Kč | 1 656 892 Kč | 67,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 73 203 Kč | 66,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 156 500 Kč | 1 298 200 Kč | 970 032 Kč | 74,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 757 700 Kč | 2 697 300 Kč | 1 906 620 Kč | 70,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 271 900 Kč | 2 471 800 Kč | 860 924 Kč | 34,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 57 000 Kč | 82 300 Kč | 72 001 Kč | 87,5% |