| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 891 800 Kč | 10 981 100 Kč | 9 921 689 Kč | 90,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 538 700 Kč | 2 373 700 Kč | 1 943 132 Kč | 81,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 110 000 Kč | 217 000 Kč | 165 083 Kč | 76,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 156 500 Kč | 1 391 200 Kč | 1 212 290 Kč | 87,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 757 700 Kč | 3 032 500 Kč | 2 755 862 Kč | 90,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 271 900 Kč | 3 865 500 Kč | 3 760 873 Kč | 97,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 57 000 Kč | 101 200 Kč | 84 449 Kč | 83,4% |