| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 271 900 Kč | 3 865 500 Kč | 3 760 873 Kč | 97,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 214 900 Kč | 3 729 300 Kč | 3 649 855 Kč | 97,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 34 500 Kč | 24 011 Kč | 69,6% |
| 5175 | Pohoštění | 26 000 Kč | 98 400 Kč | 84 708 Kč | 86,1% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 0 Kč | 2 300 Kč | 2 299 Kč | 100,0% |