| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 271 900 Kč | 2 471 800 Kč | 860 924 Kč | 34,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 214 900 Kč | 2 384 100 Kč | 824 244 Kč | 34,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 34 500 Kč | 15 719 Kč | 45,6% |
| 5175 | Pohoštění | 26 000 Kč | 52 200 Kč | 20 961 Kč | 40,2% |