| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 271 900 Kč | 3 949 700 Kč | 3 692 798 Kč | 93,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 214 900 Kč | 3 845 700 Kč | 3 636 676 Kč | 94,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 34 500 Kč | 21 201 Kč | 61,5% |
| 5175 | Pohoštění | 26 000 Kč | 66 200 Kč | 32 622 Kč | 49,3% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 0 Kč | 2 300 Kč | 2 299 Kč | 100,0% |