| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 160 000 Kč | 10 489 800 Kč | 10 440 613 Kč | 99,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 70 100 Kč | 70 071 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 336 500 Kč | 336 191 Kč | 99,9% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 147 900 Kč | 118 043 Kč | 79,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 35 500 Kč | 18 948 Kč | 53,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 2 827 100 Kč | 2 826 125 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 780 000 Kč | 6 797 000 Kč | 6 796 447 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 270 000 Kč | 264 000 Kč | 263 109 Kč | 99,7% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 11 700 Kč | 11 680 Kč | 99,8% |