| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 160 000 Kč | 8 498 700 Kč | 7 144 771 Kč | 84,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 50 000 Kč | 47 057 Kč | 94,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 324 500 Kč | 324 460 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 35 500 Kč | 18 948 Kč | 53,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 994 000 Kč | 23 595 Kč | 2,4% |
| 6121 | Stavby | 780 000 Kč | 6 815 000 Kč | 6 457 922 Kč | 94,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 263 109 Kč | 97,4% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 9 700 Kč | 9 680 Kč | 99,8% |