| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 267 500 Kč | 2 120 400 Kč | 1 852 308 Kč | 87,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 200 000 Kč | 216 400 Kč | 215 907 Kč | 99,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 50 000 Kč | 53 600 Kč | 53 545 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 432 Kč | 97,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 499 Kč | 25,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 110 000 Kč | 74 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 993 Kč | 9,9% |
| 5141 | Úroky vlastní | 50 000 Kč | 9 100 Kč | 9 023 Kč | 99,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 313 Kč | 43,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 498 800 Kč | 433 427 Kč | 86,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 500 Kč | 7 000 Kč | 6 932 Kč | 99,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 437 500 Kč | 330 343 Kč | 75,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 402 200 Kč | 402 199 Kč | 100,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 15 600 Kč | 12 412 Kč | 79,6% |
| 6121 | Stavby | 850 000 Kč | 363 800 Kč | 363 285 Kč | 99,9% |