| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 588 000 Kč | 1 603 200 Kč | 819 297 Kč | 51,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 500 Kč | 37,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 2 743 Kč | 34,3% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 420 000 Kč | 1 420 000 Kč | 800 000 Kč | 56,3% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 15 200 Kč | 15 054 Kč | 99,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |