| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 588 000 Kč | 847 700 Kč | 831 781 Kč | 98,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 500 Kč | 87,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 727 Kč | 46,6% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 420 000 Kč | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 15 200 Kč | 15 054 Kč | 99,0% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 145 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |