| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 078 900 Kč | 1 126 800 Kč | 626 555 Kč | 55,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 440 Kč | 22,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 6 600 Kč | 6 534 Kč | 99,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 67 400 Kč | 48 386 Kč | 71,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 40 000 Kč | 212 600 Kč | 212 570 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 137 000 Kč | 127 423 Kč | 93,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 451 000 Kč | 256 800 Kč | 163 041 Kč | 63,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 440 900 Kč | 344 500 Kč | 8 956 Kč | 2,6% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 16 000 Kč | 15 919 Kč | 99,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 29 000 Kč | 43 300 Kč | 43 286 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 100 Kč | 0 Kč | 0,2% |
| 6121 | Stavby | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |