| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 078 900 Kč | 945 800 Kč | 864 194 Kč | 91,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 440 Kč | 22,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 6 600 Kč | 6 534 Kč | 99,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 63 400 Kč | 61 376 Kč | 96,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 40 000 Kč | 212 600 Kč | 212 114 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 193 000 Kč | 181 525 Kč | 94,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 451 000 Kč | 300 500 Kč | 286 882 Kč | 95,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 440 900 Kč | 53 000 Kč | 17 706 Kč | 33,4% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 500 Kč | 436 Kč | 87,2% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 54 000 Kč | 49 511 Kč | 91,7% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 29 000 Kč | 60 100 Kč | 47 669 Kč | 79,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 100 Kč | 0 Kč | 0,2% |
| 6121 | Stavby | 40 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |