| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 086 100 Kč | 1 558 600 Kč | 1 507 262 Kč | 96,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 71 300 Kč | 71 284 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 45 000 Kč | 97 200 Kč | 95 080 Kč | 97,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 240 000 Kč | 239 419 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 480 000 Kč | 306 600 Kč | 276 621 Kč | 90,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 Kč | 13 000 Kč | 2 465 Kč | 19,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 243 700 Kč | 243 482 Kč | 99,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 100 Kč | 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 66 200 Kč | 66 083 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 158 400 Kč | 152 460 Kč | 96,3% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 016 Kč | 92,4% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 130 000 Kč | 128 852 Kč | 99,1% |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 100 000 Kč | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 100,0% |