| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 086 100 Kč | 1 589 100 Kč | 988 800 Kč | 62,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 70 000 Kč | 35 012 Kč | 50,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 45 000 Kč | 70 700 Kč | 37 242 Kč | 52,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 240 000 Kč | 226 230 Kč | 94,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 480 000 Kč | 506 600 Kč | 288 682 Kč | 57,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 207 700 Kč | 207 692 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 100 Kč | 1 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 50 000 Kč | 39 966 Kč | 79,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 198 400 Kč | 152 460 Kč | 76,8% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 016 Kč | 92,4% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 100 000 Kč | 230 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |